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2016年10月25日 星期二

湖南省政协2018年部门预算公开说明

中国人民政治协商会议湖南省委员会 时间:2018-03-02 来源:

  一、部门基本概况 

  1.职能职责 

  政协湖南省委员会是组织湖南省各民主党派团体、无党派人士及各界人士参与国事、发挥政治协商、民主监督、参政议政作用的政治机构。

    主要工作职能是:  

  (1)负责省政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;  

  (2)协调省政协各专门委员会的工作,充分发挥省政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;  

  (3)负责省政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作;受全国政协办公厅的委托,组织在湘全国政协委员进行视察活动;  

  (4)研究统一战线和人民战线的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考;  

  (5)宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映省政协委员和各界人士的意见与建议,综合、反映社情民意;  

  (6)联系和指导全省各级政协的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系省直有关部门,互通信息,协调工作,加强合作;  

  (7)负责省政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和省政协机关行政事务管理工作;  

  (8)负责权限范围内的人事任免;  

  (9)负责接待来湘访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作;  

  (10) 承办省政协主席、副主席交办的其他事项。 

  2.机构设置 

  政协湖南省委员会由办公厅、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、研究室等10个正厅级单位以及省纪委派驻省政协纪检组组成。办公厅下设秘书处、人事处、行管办、保卫处、宣传处、新闻信息中心、机关党委(工会)、离退处、接待办、机关后勤服务中心等10个内设机构;研究室下设综合处、理论处等2个内设机构;提案委员会下设办公室、提案督办处等2个内设机构;其他7个专门工作委员会各分别内设办公室。另外省政协下辖4个财政拨款事业单位,其中省政协机关修建工程队是全额拨款事业单位,省政协招待所、省政协机关印刷厂、湘声报社为差额拨款事业单位。 

  截止2017年底,湖南省政协共有人员编制257人,其中行政及参公编制165人,事业编制92人。年末实有人数470人,其中在职人员256人,离休人员7人,退休人员207人。 

  二、部门预算单位构成 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1. 省政协本级; 

  2. 省政协机关修建工程队; 

  3. 省政协机关招待所(差额单位); 

  4. 省政协机关印刷厂(差额单位); 

  5. 湘声报社(差额单位)。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括政协湖南省委员会机关及省政协机关修建队、省政协印刷厂、省政协招待所、湘声报社等四家直属事业单位的汇总情况。收入指一般公共预算收入;支出包括保障政协湖南省委员会机关及直属事业单位基本运行的经费,也包括政协会议、委员视察、参政议政等专项经费。 

  (一)收入预算,2018年年初预算数9600.53万元,其中,一般公共预算拨款9600.53万元。收入较去年年初预算增加733.43万元,主要是因正常增人增支、新增物业补贴、政协云运维经费及机关办公楼后栋危房改造项目经费增加收入预算。 

  (二)支出预算,2018年年初预算数9600.53万元,其中,一般公共服务8687.21万元,教育支出5万元,社会保障和就业支出562.82万元,医疗卫生与计划生育支出14万元,住房保障支出331.5万元。支出较去年增加733.43万元,主要是因正常增人增支、新增物业补贴、政协云运维经费及机关办公楼后栋危房改造项目经费增加支出预算。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入9600.53万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为6184.12万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中,工资福利支出4008.27万元,一般商品和服务支出1823.35万元,对个人和家庭的补助支出352.5万元。 

  (二)项目支出:2018年年初预算数为3416.41万元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括有关专项业务费、运行维护费等。其中:一般行政管理事务支出2167.5万元,主要用于各专门委员会的专项业务费、政协云运维经费、后栋危房改造经费、湖南海外顾问团经费、港区政协委员活动日经费、兼职常委活动经费、老干活动经费、大院武警支出、文史馆运行维护费、出国费等方面;政协会议支出890万元,主要用于全年一次的政协全体会议及每季一次的常务委员会议;委员视察支出162.41万元,主要用于民主监督小组经费、组织省政协委员视察等方面;参政议政支出196.5万元,主要用于重点课题调研支出、界别协商活动等方面。 

  五、其他重要事项的说明 

  1.机关运行经费 

  2018年政协湖南省委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款1823.35万元,比2017年年初预算增加99.82万元,增长5.79% 

  2.“三公经费”预算 

  2018年政协湖南省委员会 “三公”经费预算数为638万元,其中公务接待费260万元,公务用车运行维护费280万元,因公出国(境)费98万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少80万元,主要原因在于:近年来,我单位加强“三公”经费管理,严格执行中央及省委的各项规定,严管严控公务接待费用,因此 “三公”经费年初预算在2017年年初预算的基本上减少80万元。 

  3.政府采购情况 

  2018年政协湖南省委员会政府采购预算2315.8元,其中:政府采购货物预算969.8万元、政府采购服务预算1346万元。 

  4.政府性基金预算情况 

  2018年政协湖南省委员会未安排政府性基金预算,因此政府性基金预算无公开数据。 

  5.纳入专户管理的非税收入拨款预算情况 

  2018年政协湖南省委员会未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算,因此纳入专户管理的非税收入拨款预算无公开数据。 

  六、名词解释 

  1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  七、公开表格 

  1、部门收支总体情况表 

  2、部门收入总体情况表 

  3、部门支出总体情况表 

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类) 

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类) 

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  12、财政拨款收支总体情况表 

  13、一般公共预算支出情况表 

  14、一般公共预算基本支出情况表 

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) 

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) 

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) 

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) 

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) 

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) 

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类) 

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类) 

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类) 

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类) 

  27、省级专项资金预算汇总表 

  28、一般公共预算三公经费预算表 

  29、项目支出绩效目标表 

  30、整体支出绩效目标表 

    

附件:2018年部门预算公开表(30张公开表格).XLS